| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
28010003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR
|
LIQUIDADO |
19.890,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR
|
EMPENHADO |
19.890,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL DE TERRA NO SITIO BAIXIO DESTINADO PARA AIMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS (80 X 100 [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - EFETIVOS RESCISAO
|
PAGO |
414,56 |
|
| 28/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
773,64 |
|
| 28/01/2025 |
24010003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
15.770,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010003
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
15.770,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010006
FRANCISCO MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 28/01/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010201
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉC [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010199
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO DO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - CONTRATOS
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
132.107,59 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - COMISSIONADO
|
PAGO |
16.324,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - EFETIVOS
|
PAGO |
16.334,62 |
|
| 28/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
39.603,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
759,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
78.187,12 |
|
| 28/01/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSIONADOS
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
34.177,40 |
|
| 28/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
452.769,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010094
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO
|
PAGO |
26.629,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO
|
PAGO |
26.629,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010093
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - EJA
|
PAGO |
1.445,52 |
|
| 28/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - EJA
|
PAGO |
1.445,52 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.095,33 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.521,54 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.047,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.739,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.598,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.540,79 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.197,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
179.558,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010089
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
22.673,91 |
|
| 28/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
22.673,91 |
|
| 28/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
216.344,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
