| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.047,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.521,54 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.095,33 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
984,56 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
8.739,70 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.598,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.540,79 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.197,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010072
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA. CONF. NF 252870
|
PAGO |
6.977,35 |
|
| 30/01/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 526
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNIICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,92 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART CE20251578621
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART CE20251578621
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
24010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.177,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 4
|
PAGO |
15.770,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010003
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 4
|
PAGO |
15.770,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,40 |
|
| 29/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
644,22 |
|
| 29/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
644,22 |
|
| 29/01/2025 |
02010198
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010198
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010197
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS
|
PAGO |
134.706,59 |
|
| 29/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - COMISSAO
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ESPORTES - EFETIVOS
|
PAGO |
2.034,12 |
|
| 29/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ESPORTES - COMISSAO
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010169
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA/IGD/PBF
|
PAGO |
12.230,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA/IGD/PBF
|
PAGO |
12.230,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - PAIF/CRAS
|
PAGO |
17.076,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA/PRIMEIRA INFANCIA
|
PAGO |
20.556,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA/CREAS
|
PAGO |
6.106,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - EFETIVOS
|
PAGO |
64.175,18 |
|
| 29/01/2025 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSAO
|
PAGO |
55.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO
|
PAGO |
54.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010160
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
64.411,76 |
|
| 29/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEDUMA - COMISSAO
|
PAGO |
186.045,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEDUMA - EFETIVOS
|
PAGO |
97.042,41 |
|
| 29/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEDUMA - RESCISAO
|
PAGO |
1.548,36 |
|
| 29/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ADM - COMISSÃO
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ADM - EFETIVOS
|
PAGO |
13.964,92 |
|
| 29/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE JANEIRO/2025 - FINANÇAS - COMISSÃO
|
PAGO |
64.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE JANEIRO/2025 - FINANÇAS - EFETIVOS
|
PAGO |
50.893,18 |
|
| 29/01/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATOS
|
PAGO |
24.679,33 |
|
| 29/01/2025 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DO MES DE JANEIRO/2025 - GABINETE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
77.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - GABINETE - EFETIVOS
|
PAGO |
11.160,24 |
|
