| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2024 |
06030011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 06/03/2024 |
06030010
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
4.641,68 |
|
| 06/03/2024 |
06030009
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
1.896,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030008
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
991,20 |
|
| 06/03/2024 |
06030007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
24.703,30 |
|
| 06/03/2024 |
06030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
528,85 |
|
| 06/03/2024 |
06030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
913,75 |
|
| 06/03/2024 |
06030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 06/03/2024 |
06030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
568,15 |
|
| 06/03/2024 |
06030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.050,45 |
|
| 06/03/2024 |
05030007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.997,83 |
|
| 06/03/2024 |
05030006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
10.021,78 |
|
| 06/03/2024 |
05030005
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 06/03/2024 |
05030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.122,50 |
|
| 06/03/2024 |
05030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALOÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
449,00 |
|
| 06/03/2024 |
05030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
|
LIQUIDADO |
529,82 |
|
| 06/03/2024 |
05020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 474
|
PAGO |
39,36 |
|
| 06/03/2024 |
04030003
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO RFE. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 81
|
PAGO |
907,24 |
|
| 06/03/2024 |
04030001
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 176
|
PAGO |
17.375,45 |
|
| 06/03/2024 |
04030001
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
17.375,45 |
|
| 06/03/2024 |
04010007
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9842.
|
PAGO |
11.848,94 |
|
| 06/03/2024 |
04010006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9841
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 06/03/2024 |
04010006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, [...]
|
LIQUIDADO |
8.463,52 |
|
| 06/03/2024 |
04010005
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9840
|
PAGO |
14.282,19 |
|
| 06/03/2024 |
04010004
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9839
|
PAGO |
13.012,66 |
|
| 06/03/2024 |
02010343
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. A NF 158 - 2ª MEDIÇÃO ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA
|
PAGO |
6.011,24 |
|
| 06/03/2024 |
02010342
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. AO MES DE FEV/2024
|
PAGO |
7.161,72 |
|
| 06/03/2024 |
02010336
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² . CONF. NF 2210
|
PAGO |
122.724,51 |
|
| 06/03/2024 |
02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1789
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1790
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010327
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1793
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010326
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1827
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010325
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1795
|
PAGO |
375,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010323
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1792
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010322
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 1786
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010321
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1796
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010320
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1788
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010319
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET. CONF. NF 1797
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010318
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1798
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010288
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
36,12 |
|
| 06/03/2024 |
02010288
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
37,88 |
|
| 06/03/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22838
|
PAGO |
3.535,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22832
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22833
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010281
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22841
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22842
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010258
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.908,61 |
|
| 06/03/2024 |
02010254
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6488
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010253
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6490
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010252
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6491
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010251
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6489
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010249
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010236
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 35911
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010229
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1088
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010223
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NF 3295
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010214
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6191
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 06/03/2024 |
02010213
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 9194
|
PAGO |
3.200,00 |
|
