| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 993
|
PAGO |
316,20 |
|
| 07/03/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 992
|
PAGO |
1.283,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
222,81 |
|
| 07/03/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2024 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
309,89 |
|
| 07/03/2024 |
01030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
114.570,81 |
|
| 07/03/2024 |
01030013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
36.419,15 |
|
| 07/03/2024 |
01030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
43.721,49 |
|
| 07/03/2024 |
01030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
7.203,50 |
|
| 07/03/2024 |
01020026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
14.562,07 |
|
| 06/03/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1791
|
PAGO |
750,00 |
|
| 06/03/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3294
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 06/03/2024 |
29020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
548,79 |
|
| 06/03/2024 |
29020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 491
|
PAGO |
2.159,69 |
|
| 06/03/2024 |
28020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 488
|
PAGO |
35,92 |
|
| 06/03/2024 |
28020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 485
|
PAGO |
898,00 |
|
| 06/03/2024 |
28020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 489
|
PAGO |
139,19 |
|
| 06/03/2024 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 487
|
PAGO |
610,64 |
|
| 06/03/2024 |
28020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 486
|
PAGO |
2.020,50 |
|
| 06/03/2024 |
27020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 483
|
PAGO |
592,68 |
|
| 06/03/2024 |
27020008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 490
|
PAGO |
1.796,00 |
|
| 06/03/2024 |
27020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 482
|
PAGO |
449,00 |
|
| 06/03/2024 |
27020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 484
|
PAGO |
31,43 |
|
| 06/03/2024 |
27020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
380,40 |
|
| 06/03/2024 |
26020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
716,85 |
|
| 06/03/2024 |
26010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215312
|
PAGO |
1.267,20 |
|
| 06/03/2024 |
25010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215245
|
PAGO |
358,40 |
|
| 06/03/2024 |
23020011
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 13SA/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/03/2024 |
23020010
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. DIARIA. CONF PORTARIA Nº 13SA/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/03/2024 |
23020009
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 12SA/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/03/2024 |
22020001
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO
|
PAGO |
1.125,80 |
|
| 06/03/2024 |
21020014
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 10SA/2024
|
PAGO |
210,00 |
|
| 06/03/2024 |
21020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216280
|
PAGO |
3.801,90 |
|
| 06/03/2024 |
21020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216281
|
PAGO |
3.678,10 |
|
| 06/03/2024 |
19010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215021
|
PAGO |
546,40 |
|
| 06/03/2024 |
19010001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 469
|
PAGO |
196,80 |
|
| 06/03/2024 |
18010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214961
|
PAGO |
742,40 |
|
| 06/03/2024 |
18010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214962
|
PAGO |
742,40 |
|
| 06/03/2024 |
18010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PFTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214963
|
PAGO |
742,40 |
|
| 06/03/2024 |
18010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214964
|
PAGO |
742,40 |
|
| 06/03/2024 |
11010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214687
|
PAGO |
4.272,80 |
|
| 06/03/2024 |
09020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215979
|
PAGO |
1.267,20 |
|
| 06/03/2024 |
09020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215978
|
PAGO |
1.090,90 |
|
| 06/03/2024 |
09020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215977
|
PAGO |
696,80 |
|
| 06/03/2024 |
09020004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF NF 1054.
|
PAGO |
116,17 |
|
| 06/03/2024 |
09020003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS CONF NF 1055. - COMERCIAL RIO GAS
|
PAGO |
234,00 |
|
| 06/03/2024 |
09020001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO RFE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 16
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 06/03/2024 |
08020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 475
|
PAGO |
246,00 |
|
| 06/03/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
07020028
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 427222
|
PAGO |
8.852,18 |
|
| 06/03/2024 |
06030014
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
18.260,00 |
|
| 06/03/2024 |
06030013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
26,94 |
|
| 06/03/2024 |
06030012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 06/03/2024 |
06030012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 06/03/2024 |
06030011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
