| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
11030011
MIKELLY MORAIS BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030011
MIKELLY MORAIS BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
VANIELE SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
VANIELE SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
31,43 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
260,42 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
359,20 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
673,50 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241380629
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241380654
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009.
|
LIQUIDADO |
734,94 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009.
|
EMPENHADO |
734,94 |
|
| 11/03/2024 |
10010006
MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.636,00 |
|
| 11/03/2024 |
09010003
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2024 |
07030002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.485,10 |
|
| 11/03/2024 |
06030007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
24.703,30 |
|
| 11/03/2024 |
05030014
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.192,86 |
|
| 11/03/2024 |
05010003
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/03/2024 |
05010002
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
05010001
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 11/03/2024 |
04010003
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2024 |
04010002
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/03/2024 |
04010001
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010315
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010285
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010279
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 852
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010278
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO RREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 846
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010277
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 848
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010276
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 850
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010275
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 851
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010274
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 847
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010273
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 849
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010272
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 845
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010271
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 844
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010244
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010243
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010242
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010241
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010240
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, CONF 02/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010228
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010222
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010221
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010166
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010165
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010158
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 93
|
PAGO |
2.692,11 |
|
| 11/03/2024 |
02010101
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010100
JORGE MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010084
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
64,60 |
|
| 11/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
50,01 |
|
| 11/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
574,19 |
|
| 11/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
49,30 |
|
| 11/03/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
93,90 |
|
