| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
12010001
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 13/03/2024 |
05030012
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
78.002,14 |
|
| 13/03/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME).
|
PAGO |
2.950,41 |
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| 13/03/2024 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE (RECURSO PROPRIO)
|
PAGO |
10.427,15 |
|
| 13/03/2024 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
23.186,23 |
|
| 13/03/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO.
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PAGO |
792,00 |
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| 13/03/2024 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEDUMA
|
PAGO |
20.036,43 |
|
| 13/03/2024 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA.
|
PAGO |
11.371,72 |
|
| 13/03/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
8.545,76 |
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| 13/03/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES.
|
PAGO |
1.356,58 |
|
| 13/03/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA.
|
PAGO |
3.243,77 |
|
| 13/03/2024 |
02010292
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA.
|
PAGO |
9.581,39 |
|
| 13/03/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.377,32 |
|
| 13/03/2024 |
02010290
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE.
|
PAGO |
9.326,59 |
|
| 13/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
39,51 |
|
| 13/03/2024 |
02010049
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
1.618,59 |
|
| 13/03/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
138,96 |
|
| 13/03/2024 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
114,49 |
|
| 13/03/2024 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
114,49 |
|
| 13/03/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
34,90 |
|
| 13/03/2024 |
01020058
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1049
|
PAGO |
15.576,00 |
|
| 13/03/2024 |
01020057
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1047
|
PAGO |
47.064,44 |
|
| 13/03/2024 |
01020056
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1192
|
PAGO |
127.330,11 |
|
| 13/03/2024 |
01020055
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1191
|
PAGO |
437.338,14 |
|
| 13/03/2024 |
01020054
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO).
|
PAGO |
372,13 |
|
| 13/03/2024 |
01020053
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO (PAB).
|
PAGO |
10.304,48 |
|
| 13/03/2024 |
01020052
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO (MAC)
|
PAGO |
14.511,07 |
|
| 13/03/2024 |
01020051
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL.
|
PAGO |
20.614,74 |
|
| 13/03/2024 |
01020050
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CRECHE 70%.
|
PAGO |
22.603,02 |
|
| 13/03/2024 |
01020049
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
PAGO |
210.367,11 |
|
| 13/03/2024 |
01020048
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA.
|
PAGO |
14.058,78 |
|
| 13/03/2024 |
01020047
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAB
|
PAGO |
67.141,00 |
|
| 13/03/2024 |
01020046
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC
|
PAGO |
67.020,14 |
|
| 13/03/2024 |
01020045
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FARMACIA.
|
PAGO |
371,83 |
|
| 12/03/2024 |
23020001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
13.365,52 |
|
| 12/03/2024 |
16010003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF. NF 3021
|
PAGO |
100.700,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030009
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/020
|
EMPENHADO |
65.522,40 |
|
| 12/03/2024 |
12030008
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
EMPENHADO |
616,85 |
|
| 12/03/2024 |
12030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
233,48 |
|
| 12/03/2024 |
12030005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
12.495,16 |
|
| 12/03/2024 |
12030005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
12.495,16 |
|
| 12/03/2024 |
12030004
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
800,55 |
|
| 12/03/2024 |
12030003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.982,78 |
|
| 12/03/2024 |
12030003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.982,78 |
|
| 12/03/2024 |
12030002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.279,12 |
|
| 12/03/2024 |
12030002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.279,12 |
|
| 12/03/2024 |
12030001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
13.241,96 |
|
| 12/03/2024 |
11030001
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009.
|
PAGO |
734,94 |
|
| 12/03/2024 |
08030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
298,80 |
|
| 12/03/2024 |
08030001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
20.838,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030009
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.896,00 |
|
| 12/03/2024 |
06030008
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
991,20 |
|
| 12/03/2024 |
06030003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
LIQUIDADO |
116,17 |
|
| 12/03/2024 |
05030013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
104.006,53 |
|
| 12/03/2024 |
02010092
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
7.394,93 |
|
| 12/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
50,01 |
|
| 12/03/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL,
|
PAGO |
574,19 |
|
