| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
36,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
96,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,
|
PAGO |
184,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
137.797,08 |
|
| 11/04/2024 |
01040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
13.141,65 |
|
| 11/04/2024 |
01040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
|
PAGO |
16.567,40 |
|
| 11/04/2024 |
01040016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
49.935,78 |
|
| 11/04/2024 |
01030130
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 718
|
PAGO |
76.100,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030130
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
76.100,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030129
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 714
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030128
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 704
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030127
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 711
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030126
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 712
|
PAGO |
21.078,20 |
|
| 11/04/2024 |
01030125
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 713
|
PAGO |
36.600,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030124
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 719
|
PAGO |
53.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030124
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
53.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030123
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 716
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030122
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 709
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 11/04/2024 |
01030121
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 710
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030120
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 717
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030119
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 708
|
PAGO |
29.100,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030118
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 707
|
PAGO |
7.599,68 |
|
| 11/04/2024 |
01030117
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 705
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030116
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 706
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030115
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, CONF. NF 975
|
PAGO |
1.488,24 |
|
| 11/04/2024 |
01030114
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 213
|
PAGO |
3.588,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216671
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
01030015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216672
|
PAGO |
358,40 |
|
| 10/04/2024 |
29020008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11185
|
PAGO |
16.635,83 |
|
| 10/04/2024 |
29020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11186
|
PAGO |
548,79 |
|
| 10/04/2024 |
27020005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11159
|
PAGO |
12.282,84 |
|
| 10/04/2024 |
27020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11259
|
PAGO |
1.515,68 |
|
| 10/04/2024 |
27020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11160
|
PAGO |
7.210,17 |
|
| 10/04/2024 |
27020001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11156
|
PAGO |
4.986,95 |
|
| 10/04/2024 |
25010003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
12.690,38 |
|
| 10/04/2024 |
22030004
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
11.309,00 |
|
| 10/04/2024 |
13030004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11256
|
PAGO |
18.255,60 |
|
| 10/04/2024 |
12030008
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 10/04/2024 |
12030001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11228
|
PAGO |
13.241,96 |
|
| 10/04/2024 |
10040017
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
9.720,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040016
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040016
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040015
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040015
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.041,60 |
|
| 10/04/2024 |
10040013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
60.967,58 |
|
