| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
01030139
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
13.239,60 |
|
| 12/04/2024 |
01030138
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
44.449,75 |
|
| 12/04/2024 |
01030137
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 010200 [...]
|
LIQUIDADO |
120.256,22 |
|
| 12/04/2024 |
01030136
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. C [...]
|
LIQUIDADO |
371.737,42 |
|
| 12/04/2024 |
01030135
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1097
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030135
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030134
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1093
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030133
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1094
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030132
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1095
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030131
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1096
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030113
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.438,50 |
|
| 12/04/2024 |
01030112
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO. CONF. NF 4
|
PAGO |
5.205,44 |
|
| 12/04/2024 |
01030110
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CON [...]
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 12/04/2024 |
01030110
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CON [...]
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030110
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CON [...]
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1958 - PAB
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1957 - MAC
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030041
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
21.072,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 434
|
PAGO |
2.622,22 |
|
| 12/04/2024 |
01030004
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 215745
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020028
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.016,60 |
|
| 11/04/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1823
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/04/2024 |
28020020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216566
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216565
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216564
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216563
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216570
|
PAGO |
281,60 |
|
| 11/04/2024 |
28020015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216562
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216569
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216568
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216567
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216561
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
27030015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217599
|
PAGO |
917,80 |
|
| 11/04/2024 |
26030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217553
|
PAGO |
1.938,70 |
|
| 11/04/2024 |
26030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 539
|
PAGO |
224,50 |
|
| 11/04/2024 |
26030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 537
|
PAGO |
273,89 |
|
| 11/04/2024 |
26030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 538
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/04/2024 |
26020039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216443
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
26020009
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 422
|
PAGO |
2.012,40 |
|
| 11/04/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS. CONF. NF 792
|
PAGO |
850,00 |
|
| 11/04/2024 |
23020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216385
|
PAGO |
1.614,30 |
|
| 11/04/2024 |
22030014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 536
|
PAGO |
246,00 |
|
| 11/04/2024 |
22030013
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 21
|
PAGO |
170,00 |
|
| 11/04/2024 |
22030009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.238,15 |
|
| 11/04/2024 |
21030006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
17.134,26 |
|
| 11/04/2024 |
21030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 534
|
PAGO |
1.122,50 |
|
| 11/04/2024 |
21030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 533
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/04/2024 |
21030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 535
|
PAGO |
233,48 |
|
| 11/04/2024 |
20030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 526
|
PAGO |
132,93 |
|
| 11/04/2024 |
20030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 528
|
PAGO |
149,94 |
|
| 11/04/2024 |
20030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 527
|
PAGO |
53,88 |
|
| 11/04/2024 |
18030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217317
|
PAGO |
2.162,00 |
|
| 11/04/2024 |
16020012
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 19
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 11/04/2024 |
15030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 524
|
PAGO |
196,80 |
|
| 11/04/2024 |
14030003
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 123
|
PAGO |
1.896,00 |
|
| 11/04/2024 |
14030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 525
|
PAGO |
31,43 |
|
| 11/04/2024 |
13030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217111
|
PAGO |
1.837,60 |
|
| 11/04/2024 |
12030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 513
|
PAGO |
233,48 |
|
| 11/04/2024 |
11040014
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS [...]
|
EMPENHADO |
33.687,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
EMPENHADO |
296,25 |
|
