| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
30040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 30/04/2024 |
30040011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
15.327,55 |
|
| 30/04/2024 |
30040010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
6.197,86 |
|
| 30/04/2024 |
30040009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 30/04/2024 |
30040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
1.235,25 |
|
| 30/04/2024 |
30040007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
1.296,72 |
|
| 30/04/2024 |
30040006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
4.037,81 |
|
| 30/04/2024 |
30040005
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.699,92 |
|
| 30/04/2024 |
30040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
11.940,13 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
9.657,46 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
10.622,11 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
10.622,11 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.317,11 |
|
| 30/04/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290
|
LIQUIDADO |
10.239,25 |
|
| 30/04/2024 |
28030006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.658,05 |
|
| 30/04/2024 |
28030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.932,61 |
|
| 30/04/2024 |
28030002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.412,16 |
|
| 30/04/2024 |
27030012
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305319
|
PAGO |
4.235,04 |
|
| 30/04/2024 |
27030011
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305329
|
PAGO |
3.972,08 |
|
| 30/04/2024 |
27030010
EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1307103
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 30/04/2024 |
27030009
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305620
|
PAGO |
259,00 |
|
| 30/04/2024 |
27030008
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305618
|
PAGO |
166,50 |
|
| 30/04/2024 |
27030005
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1304881
|
PAGO |
558,96 |
|
| 30/04/2024 |
27030004
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1304896
|
PAGO |
238,95 |
|
| 30/04/2024 |
27030003
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1304874
|
PAGO |
1.078,96 |
|
| 30/04/2024 |
27030002
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305314
|
PAGO |
830,40 |
|
| 30/04/2024 |
26040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
435,20 |
|
| 30/04/2024 |
26040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
53,88 |
|
| 30/04/2024 |
26010017
ISAIAS FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010016
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010014
LAECIO ALVES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010010
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010007
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2024 |
25040002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
58.363,61 |
|
| 30/04/2024 |
24040078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
|
PAGO |
41.441,75 |
|
| 30/04/2024 |
24040077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 30/04/2024 |
24040076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
116.466,09 |
|
| 30/04/2024 |
24040075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 30/04/2024 |
24040074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
32.017,73 |
|
| 30/04/2024 |
24040073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.134,73 |
|
| 30/04/2024 |
24040072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.313,64 |
|
| 30/04/2024 |
24040071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
85.342,34 |
|
| 30/04/2024 |
24040070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CAPS (CONCURSADO).
|
PAGO |
4.775,04 |
|
| 30/04/2024 |
24040069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - HOSP/CEDIDOS (CONCURSADO).
|
PAGO |
3.464,38 |
|
| 30/04/2024 |
24040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSP (PLANTOES MEDICOS).
|
PAGO |
263.896,54 |
|
| 30/04/2024 |
24040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
50.869,19 |
|
| 30/04/2024 |
24040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
47,06 |
|
| 30/04/2024 |
24040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC CEDIDO (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.239,46 |
|
| 30/04/2024 |
24040064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSP (CONTRATADOS).
|
PAGO |
126.492,65 |
|
| 30/04/2024 |
24040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
45.327,96 |
|
| 30/04/2024 |
24040062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.860,60 |
|
| 30/04/2024 |
24040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 30/04/2024 |
24040060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
83.478,14 |
|
