lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20096 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/11/2024 - 09:18:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/05/2024 02010254
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
LIQUIDADO 5.500,00
02/05/2024 02010249
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO [...]
LIQUIDADO 1.850,00
02/05/2024 02010246
E. DA N. LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
LIQUIDADO 19.270,00
02/05/2024 02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - SETAS
PAGO 1.500,00
02/05/2024 02010098
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A NF 00029112
PAGO 1.230,00
02/05/2024 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - EFETIVOS
PAGO 29.870,26
02/05/2024 02010092
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226289
PAGO 6.471,61
02/05/2024 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 36,00
02/05/2024 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 36,00
02/05/2024 01040066
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,00
02/05/2024 01040066
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
LIQUIDADO 12,00
02/05/2024 01040043
MOSER CONSULTORIA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PRE [...]
LIQUIDADO 5.500,00
02/05/2024 01040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11404
PAGO 5.172,98
02/05/2024 01040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11405
PAGO 15.429,24
02/05/2024 01040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11320
PAGO 511,75
02/05/2024 01030150
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
LIQUIDADO 4.547,63
02/05/2024 01030148
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA S [...]
LIQUIDADO 2.265,59
02/05/2024 01030146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
LIQUIDADO 13.649,42
02/05/2024 01030146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
LIQUIDADO 6.738,67
02/05/2024 01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HO [...]
LIQUIDADO 2.435,57
02/05/2024 01030140
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
LIQUIDADO 2.034,96
02/05/2024 01030112
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 5.205,44
02/05/2024 01030003
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
LIQUIDADO 10.800,00
02/05/2024 01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
PAGO 2,64
02/05/2024 01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
LIQUIDADO 2,64
01/05/2024 01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
EMPENHADO 600,00
01/05/2024 01050006
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
EMPENHADO 620,00
01/05/2024 01050005
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
EMPENHADO 1.000,00
01/05/2024 01050004
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
EMPENHADO 700,00
01/05/2024 01050003
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
EMPENHADO 1.500,00
01/05/2024 01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, [...]
EMPENHADO 60.000,00
01/05/2024 01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
EMPENHADO 600.000,00
30/04/2024 31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
LIQUIDADO 750,00
30/04/2024 31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
LIQUIDADO 12.500,00
30/04/2024 30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
PAGO 25,42
30/04/2024 30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 25,42
30/04/2024 30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
EMPENHADO 25,42
30/04/2024 30040024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 15.032,24
30/04/2024 30040024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 15.032,24
30/04/2024 30040023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 10.562,41
30/04/2024 30040023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 10.562,41
30/04/2024 30040022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 372,13
30/04/2024 30040022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 372,13
30/04/2024 30040021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 23.702,27
30/04/2024 30040021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 23.702,27
30/04/2024 30040020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 27.147,25
30/04/2024 30040020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 27.147,25
30/04/2024 30040019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 244.407,49
30/04/2024 30040019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 244.407,49
30/04/2024 30040018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 13.304,09
30/04/2024 30040018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 13.304,09
30/04/2024 30040017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 71.740,47
30/04/2024 30040017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 71.740,47
30/04/2024 30040016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 68.912,40
30/04/2024 30040016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 68.912,40
30/04/2024 30040015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 304,88
30/04/2024 30040015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
EMPENHADO 304,88
30/04/2024 30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
LIQUIDADO 16.406,36
30/04/2024 30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
EMPENHADO 60.000,00
30/04/2024 30040013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 7.163,45

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