| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
24050039
RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃ [...]
|
LIQUIDADO |
358.775,21 |
|
| 27/05/2024 |
24050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
|
PAGO |
13.233,33 |
|
| 27/05/2024 |
24050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% EJA - RESCISOES
|
PAGO |
62,16 |
|
| 27/05/2024 |
24050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CONTRATOS - RESCISOES
|
PAGO |
2.438,66 |
|
| 27/05/2024 |
24050035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES
|
PAGO |
255,48 |
|
| 27/05/2024 |
24050034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - RESCISOES
|
PAGO |
91,09 |
|
| 27/05/2024 |
24050033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - RESCISOES
|
PAGO |
45,54 |
|
| 27/05/2024 |
24050032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES CONTRATOS
|
PAGO |
3.757,65 |
|
| 27/05/2024 |
24050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. - RESCISOES
|
PAGO |
2.831,28 |
|
| 27/05/2024 |
24050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. RESCISOES
|
PAGO |
105,66 |
|
| 27/05/2024 |
24050030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS
|
PAGO |
21.268,00 |
|
| 27/05/2024 |
24050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
42.357,28 |
|
| 27/05/2024 |
24050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS
|
PAGO |
56.253,72 |
|
| 27/05/2024 |
24050027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
60.179,24 |
|
| 27/05/2024 |
24050026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS
|
PAGO |
676.989,05 |
|
| 27/05/2024 |
24050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
PAGO |
358.175,48 |
|
| 27/05/2024 |
24050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB EJA - CONTRATOS
|
PAGO |
36.162,06 |
|
| 27/05/2024 |
24050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS
|
PAGO |
37.554,65 |
|
| 27/05/2024 |
24050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
230.376,79 |
|
| 27/05/2024 |
24050021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSÃO
|
PAGO |
25.588,47 |
|
| 27/05/2024 |
24050020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS
|
PAGO |
75.125,41 |
|
| 27/05/2024 |
24050019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
219.796,81 |
|
| 27/05/2024 |
24050018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
30.200,00 |
|
| 27/05/2024 |
24050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS
|
PAGO |
548.238,19 |
|
| 27/05/2024 |
24050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
PAGO |
890.736,30 |
|
| 27/05/2024 |
24050015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO
|
PAGO |
194.591,38 |
|
| 27/05/2024 |
24050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS
|
PAGO |
42.778,71 |
|
| 27/05/2024 |
23050006
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
22040017
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324164
|
PAGO |
1.535,50 |
|
| 27/05/2024 |
22040016
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324152
|
PAGO |
370,00 |
|
| 27/05/2024 |
22040015
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324173
|
PAGO |
166,50 |
|
| 27/05/2024 |
22040013
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324081
|
PAGO |
2.032,69 |
|
| 27/05/2024 |
22040007
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324021
|
PAGO |
797,80 |
|
| 27/05/2024 |
22040006
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324052
|
PAGO |
216,99 |
|
| 27/05/2024 |
21050033
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.074,88 |
|
| 27/05/2024 |
21050029
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
3.951,47 |
|
| 27/05/2024 |
21050004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
8.583,40 |
|
| 27/05/2024 |
16050014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
9.420,34 |
|
| 27/05/2024 |
16050006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
11.655,14 |
|
| 27/05/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
15.359,37 |
|
| 27/05/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.683,45 |
|
| 27/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.146,00 |
|
| 27/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.327,00 |
|
| 27/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
| 27/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.608,00 |
|
| 27/05/2024 |
13050010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,25 |
|
| 27/05/2024 |
10040017
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 27/05/2024 |
09010003
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 27/05/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A NF 43907
|
PAGO |
3.465,28 |
|
| 27/05/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
06030014
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 27/05/2024 |
04010001
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050019
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A NF 43907
|
PAGO |
70,72 |
|
| 27/05/2024 |
02050017
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 6339
|
PAGO |
16.007,71 |
|
| 27/05/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010317
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
