| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
24050046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO).
|
PAGO |
6.108,75 |
|
| 28/05/2024 |
24050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
264.886,73 |
|
| 28/05/2024 |
24050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
145.897,04 |
|
| 28/05/2024 |
24050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
103.232,78 |
|
| 28/05/2024 |
24050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS).
|
PAGO |
117.813,61 |
|
| 28/05/2024 |
24050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
112.070,81 |
|
| 28/05/2024 |
24050013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS
|
PAGO |
567,15 |
|
| 28/05/2024 |
24050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
264,91 |
|
| 28/05/2024 |
24040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 28/05/2024 |
24040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
344,40 |
|
| 28/05/2024 |
22050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
9.052,65 |
|
| 28/05/2024 |
22050004
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.732,75 |
|
| 28/05/2024 |
17050008
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 61
|
PAGO |
9.990,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050012
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1330
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2945
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050010
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 92
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
12.727,70 |
|
| 28/05/2024 |
16050004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
173.974,90 |
|
| 28/05/2024 |
16050003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
22.029,34 |
|
| 28/05/2024 |
15050016
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 91
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050015
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2944
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050014
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1329
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050011
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 90
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1328
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050009
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2943
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050019
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 89
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050018
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1327
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050017
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2942
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.942,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.344,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050008
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.898,50 |
|
| 28/05/2024 |
10050013
E.C. PRODUCOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, CONF. NF 1626
|
PAGO |
12.679,00 |
|
| 28/05/2024 |
10050012
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, CONF. NF 88
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
10050011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2941
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
10050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1326
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
09050005
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1103
|
PAGO |
1.554,80 |
|
| 28/05/2024 |
08010006
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 28/05/2024 |
08010005
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 28/05/2024 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,23 |
|
| 28/05/2024 |
06050014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
9.986,10 |
|
| 28/05/2024 |
06030010
LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 2028
|
PAGO |
4.641,68 |
|
| 28/05/2024 |
04040001
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL CONF. NF 342
|
PAGO |
2.306,50 |
|
| 28/05/2024 |
03040012
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 131
|
PAGO |
1.896,00 |
|
| 28/05/2024 |
02050019
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.536,00 |
|
| 28/05/2024 |
02050007
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CONF. NF 136
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 28/05/2024 |
02050006
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 135
|
PAGO |
6.435,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010227
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010226
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010225
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
16.998,98 |
|
| 28/05/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS).
|
PAGO |
5.508,52 |
|
| 28/05/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONCURSADOS).
|
PAGO |
22.411,38 |
|
| 28/05/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
38,70 |
|
| 28/05/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
49.600,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010164
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.648,70 |
|
| 28/05/2024 |
02010143
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
4.998,62 |
|
| 28/05/2024 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
55.334,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
52.176,14 |
|
