| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
78,66 |
|
| 12/03/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
52,28 |
|
| 12/03/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34,90 |
|
| 12/03/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
827,12 |
|
| 12/03/2024 |
01030010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.584,75 |
|
| 12/03/2024 |
01020058
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
15.576,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020057
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
47.064,44 |
|
| 12/03/2024 |
01020056
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
127.330,11 |
|
| 12/03/2024 |
01020055
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
437.338,14 |
|
| 12/03/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - NOTA FISCAL Nº 1336.
|
PAGO |
232.150,19 |
|
| 12/03/2024 |
01020043
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 690
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020042
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 688
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020041
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 689
|
PAGO |
7.599,68 |
|
| 12/03/2024 |
01020040
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 687
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 685
|
PAGO |
89.600,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 695
|
PAGO |
36.600,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020037
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 691
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 12/03/2024 |
01020036
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 699
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020035
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 694
|
PAGO |
13.748,40 |
|
| 12/03/2024 |
01020034
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 693
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020033
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 692
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020032
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 686
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020031
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF . NF 696
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020030
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 698
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020029
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 697
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 11/03/2024 |
26020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 502
|
PAGO |
716,85 |
|
| 11/03/2024 |
26020007
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1060
|
PAGO |
2.904,25 |
|
| 11/03/2024 |
23020005
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.395,70 |
|
| 11/03/2024 |
16010003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
100.700,00 |
|
| 11/03/2024 |
12010006
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/03/2024 |
12010005
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
12010004
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
960,00 |
|
| 11/03/2024 |
12010003
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 11/03/2024 |
12010002
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
257,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030015
TERCIA NARA MATOS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030015
TERCIA NARA MATOS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030014
CAROLINE DE MELO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030014
CAROLINE DE MELO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030013
MARIA EDUARDA GOMES CANUTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030013
MARIA EDUARDA GOMES CANUTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030012
CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030012
CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030011
MIKELLY MORAIS BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030011
MIKELLY MORAIS BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
VANIELE SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
VANIELE SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
LARYSSA RODRIGUES BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
31,43 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
260,42 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
359,20 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
673,50 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241380629
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241380654
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
