| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
05010197
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
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LIQUIDADO |
2.999,00 |
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| 10/04/2026 |
05010189
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 84
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PAGO |
15.100,00 |
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| 10/04/2026 |
05010139
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2540
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010138
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2539
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010137
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2538
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010136
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2537
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010135
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2535
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 10/04/2026 |
05010134
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2534
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010133
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2533
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010132
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2532
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 10/04/2026 |
05010131
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2536
|
PAGO |
5.200,00 |
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| 10/04/2026 |
05010130
GLEISON R VIEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 925
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PAGO |
6.908,61 |
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| 10/04/2026 |
05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
3.067,50 |
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| 10/04/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
203,94 |
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| 10/04/2026 |
05010107
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 10/04/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
312,60 |
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| 10/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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PAGO |
252,40 |
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| 10/04/2026 |
04020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 240699
|
PAGO |
396,00 |
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| 10/04/2026 |
04020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 240700
|
PAGO |
594,00 |
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| 10/04/2026 |
04020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 240701
|
PAGO |
556,00 |
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| 10/04/2026 |
03020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 240641
|
PAGO |
1.303,00 |
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| 10/04/2026 |
02030097
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E EFICIENTE PARA O TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 10/04/2026 |
02030095
CONSTRUTORA SMART LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 51ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1614
|
PAGO |
62.809,98 |
|
| 10/04/2026 |
02030094
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
50ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1613
|
PAGO |
243.346,82 |
|
| 10/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
550,20 |
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| 10/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO |
550,20 |
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| 10/04/2026 |
02030092
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 973
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030091
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 972
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030090
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 968
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030089
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 971
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030088
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 967
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030087
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 970
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030086
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 969
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030085
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 966
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030084
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 965
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030083
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. NF 964
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030081
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 417
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030079
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 424
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030078
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 416
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030077
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 419
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030076
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 420
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030075
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 423
|
PAGO |
55.531,23 |
|
| 10/04/2026 |
02030074
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 425
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030073
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 422
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
6.363,55 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 16. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
8.226,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 14. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
16.452,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 15. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
19.194,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS - EC 136
|
PAGO |
77.459,68 |
|
| 10/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
77.459,68 |
|
| 10/04/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS ASS. SOCIAL - 04/2026
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010103
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
106,14 |
|
