| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
07020008
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 397
|
PAGO |
2.570,23 |
|
| 23/02/2024 |
07020007
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 391
|
PAGO |
10.692,86 |
|
| 23/02/2024 |
07020006
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 404
|
PAGO |
7.637,82 |
|
| 23/02/2024 |
07020005
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 405
|
PAGO |
5.368,28 |
|
| 23/02/2024 |
07020004
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 396
|
PAGO |
3.249,96 |
|
| 23/02/2024 |
07020003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF 395
|
PAGO |
3.553,94 |
|
| 23/02/2024 |
07020002
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 400
|
PAGO |
3.385,62 |
|
| 23/02/2024 |
06020002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 388
|
PAGO |
5.348,90 |
|
| 23/02/2024 |
06020001
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 389
|
PAGO |
4.474,17 |
|
| 23/02/2024 |
02010316
DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIA - NOTA FISCAL Nº 1895
|
PAGO |
531.303,21 |
|
| 23/02/2024 |
02010288
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
36,65 |
|
| 23/02/2024 |
02010098
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010091
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA.
|
PAGO |
254,42 |
|
| 23/02/2024 |
02010090
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. PESEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAAE.
|
PAGO |
2.483,67 |
|
| 23/02/2024 |
02010089
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
91.873,51 |
|
| 23/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
8.284,35 |
|
| 23/02/2024 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE.
|
PAGO |
27.329,17 |
|
| 23/02/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
143,04 |
|
| 23/02/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
116,75 |
|
| 23/02/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/02/2024 |
01020022
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. A 6 (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF 348
|
PAGO |
114.807,11 |
|
| 22/02/2024 |
22020006
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020006
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020005
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. CONF. NF 40
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020005
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020005
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020004
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 39
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020004
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020004
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
70.462,67 |
|
| 22/02/2024 |
22020002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.125,80 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
1.125,80 |
|
| 22/02/2024 |
21020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020008
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 35
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020002
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
20.828,64 |
|
| 22/02/2024 |
21020001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
36.698,08 |
|
| 22/02/2024 |
19020002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
29.529,50 |
|
| 22/02/2024 |
17010008
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, CONF. NF 116. - O DOS REIS BRANDAO
|
PAGO |
4.473,00 |
|
| 22/02/2024 |
08020016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020014
LIDIANE ARRUDA GALINDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020013
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020011
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020010
ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020009
FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020007
RODRIGO CIRINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020006
NAIARA CARLA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020005
DOMAR VIEIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020004
MARIA DARC CAMPELO DE MATOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020003
MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
