| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
585,03 |
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| 31/01/2024 |
02010094
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 144
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PAGO |
17.615,10 |
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| 31/01/2024 |
02010082
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010081
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010080
MARIA ELIANE GONDIM STARLING
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010079
LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010078
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010077
KARINA ALVES MEDEIROS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010076
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010075
DIOGENES PEREIRA LOPES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010074
DAVI FERREIRA CUNHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
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PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010073
BRUNA CUSTODIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 31/01/2024 |
02010072
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
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PAGO |
1.100,00 |
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| 31/01/2024 |
02010071
ANA NAGILA ALVES FELIPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010070
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 31/01/2024 |
02010069
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 31/01/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
24,00 |
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| 31/01/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
432,00 |
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| 31/01/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
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| 30/01/2024 |
30010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
25,42 |
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| 30/01/2024 |
30010003
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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EMPENHADO |
4.315,50 |
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| 30/01/2024 |
30010002
MARKAS DE RESENDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 30/01/2024 |
30010001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
3.485,10 |
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| 30/01/2024 |
25010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
46.543,97 |
|
| 30/01/2024 |
25010004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
44.896,05 |
|
| 30/01/2024 |
25010002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.397,80 |
|
| 30/01/2024 |
25010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
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| 30/01/2024 |
19010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
239.850,00 |
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| 30/01/2024 |
16010001
WESGLY DE M SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONF. NF 679
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.QUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43155. - SABARA QUIMICOS
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010344
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CODESSUL
|
PAGO |
33.477,60 |
|
| 30/01/2024 |
02010344
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,60 |
|
| 30/01/2024 |
02010237
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,15 |
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| 30/01/2024 |
02010237
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,15 |
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| 30/01/2024 |
02010229
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010211
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
795,55 |
|
| 30/01/2024 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.860,60 |
|
| 30/01/2024 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.994,01 |
|
| 30/01/2024 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
2.585,94 |
|
| 30/01/2024 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.574,06 |
|
| 30/01/2024 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
117.879,95 |
|
| 30/01/2024 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
|
PAGO |
50.197,54 |
|
| 30/01/2024 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
6.366,72 |
|
| 30/01/2024 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
50.478,50 |
|
| 30/01/2024 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
78.331,38 |
|
| 30/01/2024 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA).
|
PAGO |
24.092,25 |
|
| 30/01/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
17.178,36 |
|
| 30/01/2024 |
02010189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO FEF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS).
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.336,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010187
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
29.464,24 |
|
| 30/01/2024 |
02010186
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010185
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
257.293,70 |
|
| 30/01/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE/CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
5.494,40 |
|
| 30/01/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONCURSADOS).
|
PAGO |
23.071,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADO).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE RESCISÕES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
216,12 |
|
