| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
01020021
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.790,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
69.720,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
78.400,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020016
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.690,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
59.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
7.370,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANI [...]
|
LIQUIDADO |
2.023,00 |
|
| 15/02/2024 |
01020007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
126.891,21 |
|
| 15/02/2024 |
01020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
35.623,64 |
|
| 15/02/2024 |
01020005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
10.018,91 |
|
| 15/02/2024 |
01020002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1929
|
PAGO |
15.607,60 |
|
| 14/02/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.768,00 |
|
| 09/02/2024 |
25010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1905
|
PAGO |
46.543,97 |
|
| 09/02/2024 |
25010004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1908
|
PAGO |
44.896,05 |
|
| 09/02/2024 |
12010007
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 1018.
|
PAGO |
17.314,83 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.267,20 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.090,90 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020027
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020025
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS. CONF. NF 168
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020021
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.165,89 |
|
| 09/02/2024 |
07020020
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.454,02 |
|
| 09/02/2024 |
07020019
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.605,80 |
|
| 09/02/2024 |
07020017
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.436,81 |
|
| 09/02/2024 |
07020016
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.203,21 |
|
| 09/02/2024 |
07020015
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.817,60 |
|
| 09/02/2024 |
06020018
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. TAXA DE CARTORIO DE 2º OFIOCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
|
PAGO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
06020018
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393.
|
LIQUIDADO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
06020004
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.991,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020003
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS.
|
PAGO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
03010002
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 680
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02020002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.198,64 |
|
| 09/02/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22644
|
PAGO |
3.535,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.535,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22645
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF22646
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010281
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 22643
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010281
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF 22642
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010279
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGACOES E INFORMAÇOES - JUNTO A SEC. DE ESPORTES - NOTA FISCAL Nº 790
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010270
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 669
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010269
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 681
|
PAGO |
4.395,20 |
|
| 09/02/2024 |
02010268
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 679
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010267
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 678
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010266
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 677
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010265
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 676
|
PAGO |
36.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010264
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 675
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010263
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 674
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010262
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 673
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 09/02/2024 |
02010261
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 672
|
PAGO |
21.200,00 |
|
