| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.256,38 |
|
| 26/02/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.902,92 |
|
| 26/02/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
67.966,66 |
|
| 26/02/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.893,81 |
|
| 26/02/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
41,37 |
|
| 26/02/2024 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
14.300,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
112.052,49 |
|
| 26/02/2024 |
02010101
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
55.643,94 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS).
|
PAGO |
30.269,84 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE RESCISÕES.
|
PAGO |
801,46 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
55.643,94 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
30.269,84 |
|
| 26/02/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
801,46 |
|
| 26/02/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
239,53 |
|
| 26/02/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
239,53 |
|
| 26/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
36,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010027
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
232,18 |
|
| 26/02/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
45.700,00 |
|
| 26/02/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
46.996,54 |
|
| 23/02/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 D [...]
|
EMPENHADO |
9.350,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020014
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇAÕ DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL
|
PAGO |
21.456,45 |
|
| 23/02/2024 |
23020014
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL
|
LIQUIDADO |
21.456,45 |
|
| 23/02/2024 |
23020014
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL
|
EMPENHADO |
21.456,45 |
|
| 23/02/2024 |
23020013
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL
|
PAGO |
3.611,62 |
|
| 23/02/2024 |
23020013
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL
|
PAGO |
1.167,18 |
|
| 23/02/2024 |
23020013
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL.
|
LIQUIDADO |
4.778,80 |
|
| 23/02/2024 |
23020013
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL.
|
EMPENHADO |
4.778,80 |
|
| 23/02/2024 |
23020012
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
37.954,62 |
|
| 23/02/2024 |
23020011
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020011
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020010
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020010
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020009
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020009
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.614,30 |
|
| 23/02/2024 |
23020007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
172,49 |
|
| 23/02/2024 |
23020007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
172,49 |
|
| 23/02/2024 |
23020006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
172,49 |
|
| 23/02/2024 |
23020006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
172,49 |
|
| 23/02/2024 |
23020005
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.395,70 |
|
| 23/02/2024 |
23020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.968,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
EMPENHADO |
3.166,70 |
|
| 23/02/2024 |
23020002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
348,51 |
|
| 23/02/2024 |
23020001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
13.365,52 |
|
| 23/02/2024 |
22020003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
70.462,67 |
|
| 23/02/2024 |
22020002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
75.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 38
|
PAGO |
170,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 37
|
PAGO |
170,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
45.288,68 |
|
| 23/02/2024 |
21020004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
92.279,98 |
|
| 23/02/2024 |
15020001
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 412
|
PAGO |
8.507,66 |
|
| 23/02/2024 |
08020012
FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 23/02/2024 |
08020008
MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 23/02/2024 |
07020022
VIVIANE F BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 401
|
PAGO |
1.883,76 |
|
