| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS).
|
PAGO |
46.996,54 |
|
| 28/02/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
45.700,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020027
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CODESSUL
|
PAGO |
33.477,60 |
|
| 27/02/2024 |
27020027
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,60 |
|
| 27/02/2024 |
27020027
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
33.477,60 |
|
| 27/02/2024 |
27020026
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL.
|
EMPENHADO |
8,39 |
|
| 27/02/2024 |
27020025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020024
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020023
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREF [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.059,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.328,58 |
|
| 27/02/2024 |
27020020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
|
EMPENHADO |
14.625,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
12.483,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
15.480,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
1.215,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
EMPENHADO |
9.677,63 |
|
| 27/02/2024 |
27020011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15 [...]
|
EMPENHADO |
3.444,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
592,68 |
|
| 27/02/2024 |
27020008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.796,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
31,43 |
|
| 27/02/2024 |
27020005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
12.282,84 |
|
| 27/02/2024 |
27020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
380,40 |
|
| 27/02/2024 |
27020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.515,68 |
|
| 27/02/2024 |
27020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
7.210,17 |
|
| 27/02/2024 |
27020001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.986,95 |
|
| 27/02/2024 |
26020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS/RESCISÕES).
|
PAGO |
121,71 |
|
| 27/02/2024 |
26020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
55,71 |
|
| 27/02/2024 |
26020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS/RESCISÕES).
|
PAGO |
1.443,08 |
|
| 27/02/2024 |
26020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS/RESCISÕES).
|
PAGO |
4.669,64 |
|
| 27/02/2024 |
26020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.445,52 |
|
| 27/02/2024 |
26020032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
19.150,00 |
|
| 27/02/2024 |
26020031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS).
|
PAGO |
43.698,76 |
|
| 27/02/2024 |
26020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (CONTRATADOS).
|
PAGO |
35.228,24 |
|
| 27/02/2024 |
26020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (EFETIVOS).
|
PAGO |
184.159,68 |
|
| 27/02/2024 |
26020028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
23.138,47 |
|
| 27/02/2024 |
26020027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
35.301,06 |
|
| 27/02/2024 |
26020026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS).
|
PAGO |
59.309,80 |
|
| 27/02/2024 |
26020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (CONTRATADOS).
|
PAGO |
49.728,00 |
|
| 27/02/2024 |
26020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (EFETIVOS).
|
PAGO |
188.234,12 |
|
| 27/02/2024 |
26020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
27.900,00 |
|
| 27/02/2024 |
26020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
504.736,16 |
|
| 27/02/2024 |
26020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
367.803,46 |
|
| 27/02/2024 |
26020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.811,11 |
|
| 27/02/2024 |
26020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS).
|
PAGO |
439.017,36 |
|
| 27/02/2024 |
26020018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (EFETIVOS).
|
PAGO |
796.138,35 |
|
| 27/02/2024 |
26020017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
185.061,20 |
|
| 27/02/2024 |
26020006
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.514,90 |
|
| 27/02/2024 |
23020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,30 |
|
| 27/02/2024 |
17010004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. CONF. NF 8835
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/02/2024 |
17010001
SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF NF 95
|
PAGO |
122.361,00 |
|
| 27/02/2024 |
16010003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF NF 3017
|
PAGO |
106.399,80 |
|
| 27/02/2024 |
12010006
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2024 |
12010005
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2024 |
12010004
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
