| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
08050001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.803,41 |
|
| 16/05/2024 |
08040009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1103
|
PAGO |
2.091,06 |
|
| 16/05/2024 |
08040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 554
|
PAGO |
1.123,20 |
|
| 16/05/2024 |
08040007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 555
|
PAGO |
2.706,00 |
|
| 16/05/2024 |
06050012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1104
|
PAGO |
1.858,72 |
|
| 16/05/2024 |
06050008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF. 597
|
PAGO |
3.852,30 |
|
| 16/05/2024 |
06050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 596
|
PAGO |
1.160,64 |
|
| 16/05/2024 |
03050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 598
|
PAGO |
1.332,61 |
|
| 16/05/2024 |
03050006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES,CONF. NF. 599
|
PAGO |
2.930,55 |
|
| 16/05/2024 |
03050004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF 1097
|
PAGO |
1.395,70 |
|
| 16/05/2024 |
03040019
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4775
|
PAGO |
12.953,99 |
|
| 16/05/2024 |
03040018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
8.172,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050005
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2648
|
PAGO |
9.243,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010315
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 371
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010289
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
35,15 |
|
| 16/05/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
572,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
354,80 |
|
| 16/05/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE 05/2024.
|
PAGO |
192,11 |
|
| 16/05/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/05/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11402
|
PAGO |
18.497,65 |
|
| 16/05/2024 |
01030135
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1099
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030134
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1103
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030133
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1102
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030132
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1101
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030131
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1100
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 16/05/2024 |
01030008
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NF. 8212
|
PAGO |
1.584,75 |
|
| 15/05/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
16.405,91 |
|
| 15/05/2024 |
29040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CO NF. NF. 31875
|
PAGO |
43.824,40 |
|
| 15/05/2024 |
26040005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 475
|
PAGO |
36.042,20 |
|
| 15/05/2024 |
26040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 574
|
PAGO |
53,88 |
|
| 15/05/2024 |
26030001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 49
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 15/05/2024 |
26010001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21913
|
PAGO |
4.940,19 |
|
| 15/05/2024 |
25040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF. 569
|
PAGO |
295,20 |
|
| 15/05/2024 |
25040002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22300
|
PAGO |
58.363,61 |
|
| 15/05/2024 |
25040001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
22.034,83 |
|
| 15/05/2024 |
25010003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21949
|
PAGO |
12.690,38 |
|
| 15/05/2024 |
24040008
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22249
|
PAGO |
46.087,71 |
|
| 15/05/2024 |
24040007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 22248
|
PAGO |
36.951,40 |
|
| 15/05/2024 |
23040006
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A 10ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO 1 - LAGOA VELHA - NOTA FISCAL Nº 278
|
PAGO |
75.591,40 |
|
| 15/05/2024 |
23040006
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
75.591,40 |
|
| 15/05/2024 |
22040025
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3129
|
PAGO |
3.865,91 |
|
| 15/05/2024 |
22040024
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3128
|
PAGO |
4.646,86 |
|
| 15/05/2024 |
22040023
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3127
|
PAGO |
17.796,28 |
|
| 15/05/2024 |
22040004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
17.566,33 |
|
| 15/05/2024 |
22040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSÃO)
|
PAGO |
10.644,78 |
|
| 15/05/2024 |
22030009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21982
|
PAGO |
3.238,15 |
|
| 15/05/2024 |
17040006
FRANCISCO MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 26
|
PAGO |
305,00 |
|
