| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
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| 27/03/2024 |
02010238
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED.
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PAGO |
11,00 |
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| 27/03/2024 |
02010238
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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LIQUIDADO |
11,00 |
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| 27/03/2024 |
02010229
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 27/03/2024 |
02010223
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 27/03/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
16.858,36 |
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| 27/03/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS).
|
PAGO |
5.953,78 |
|
| 27/03/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
49.700,00 |
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| 27/03/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
21.911,88 |
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| 27/03/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
38,33 |
|
| 27/03/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 27/03/2024 |
02010137
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010092
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 223805
|
PAGO |
7.394,93 |
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| 27/03/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
265,55 |
|
| 27/03/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
205,48 |
|
| 27/03/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
91,08 |
|
| 27/03/2024 |
01030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
757,94 |
|
| 27/03/2024 |
01030101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
50.474,07 |
|
| 27/03/2024 |
01030100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/SALA DE ESTABILIZAÇÃO
|
PAGO |
34.999,25 |
|
| 27/03/2024 |
01030099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
4.775,04 |
|
| 27/03/2024 |
01030098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
46.452,84 |
|
| 27/03/2024 |
01030097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.860,60 |
|
| 27/03/2024 |
01030096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CONTRATOS
|
PAGO |
124.733,93 |
|
| 27/03/2024 |
01030095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS
|
PAGO |
3.300,78 |
|
| 27/03/2024 |
01030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
83.414,60 |
|
| 27/03/2024 |
01030089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
24.378,18 |
|
| 27/03/2024 |
01030085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS).
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.585,94 |
|
| 27/03/2024 |
01030082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.777,60 |
|
| 27/03/2024 |
01030080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.326,22 |
|
| 27/03/2024 |
01030079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.024,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.564,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
62.979,99 |
|
| 27/03/2024 |
01030075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
1.779,12 |
|
| 27/03/2024 |
01030074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
38.982,34 |
|
| 27/03/2024 |
01030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
01030071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
131.253,15 |
|
| 27/03/2024 |
01030070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.108,75 |
|
| 27/03/2024 |
01030069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
264.992,45 |
|
| 27/03/2024 |
01030068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
144.564,62 |
|
| 27/03/2024 |
01030067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
105.228,68 |
|
| 27/03/2024 |
01030066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
118.887,90 |
|
| 27/03/2024 |
01030065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
112.582,30 |
|
| 26/03/2024 |
26030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
1.938,70 |
|
| 26/03/2024 |
26030006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
26.881,50 |
|
| 26/03/2024 |
26030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
224,50 |
|
| 26/03/2024 |
26030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
273,89 |
|
| 26/03/2024 |
26030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI
|
PAGO |
285,68 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
285,68 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
285,68 |
|
| 26/03/2024 |
26030001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
