| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
31070031
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JULHO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE.
|
PAGO |
22.926,01 |
|
| 14/08/2024 |
31070030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JULHO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
185.217,21 |
|
| 14/08/2024 |
31070029
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - VIGILANCIA.
|
PAGO |
14.069,91 |
|
| 14/08/2024 |
31070028
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - PAB.
|
PAGO |
76.467,80 |
|
| 14/08/2024 |
31070027
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - MAC.
|
PAGO |
78.641,77 |
|
| 14/08/2024 |
31070026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - FARMACIA.
|
PAGO |
509,76 |
|
| 14/08/2024 |
31070025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
INSS MES DE JULHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
15.513,75 |
|
| 14/08/2024 |
31070024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS MES DE JULHO DE 2024 - SEGURANÇA.
|
PAGO |
490,82 |
|
| 14/08/2024 |
31070023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS MES DE JULHO DE 2024 - CULTURA.
|
PAGO |
566,92 |
|
| 14/08/2024 |
31070012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.195,62 |
|
| 14/08/2024 |
31070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
21.235,85 |
|
| 14/08/2024 |
31070005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 304
|
PAGO |
621,34 |
|
| 14/08/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
26.717,93 |
|
| 14/08/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE JULHO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
10.330,76 |
|
| 14/08/2024 |
29070002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.996,73 |
|
| 14/08/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
10.019,39 |
|
| 14/08/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JULHO DE 2024 - SAÚDE.
|
PAGO |
11.891,89 |
|
| 14/08/2024 |
28030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS MES DE JULHO DE 2024 - SEGURANÇA.
|
PAGO |
11.672,59 |
|
| 14/08/2024 |
28030002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS MES DE JULHO DE 2024 - AGRICULTURA.
|
PAGO |
11.524,16 |
|
| 14/08/2024 |
25070011
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 299
|
PAGO |
32.972,00 |
|
| 14/08/2024 |
25070010
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 302
|
PAGO |
2.249,95 |
|
| 14/08/2024 |
25070009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 301
|
PAGO |
1.001,55 |
|
| 14/08/2024 |
23070007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM T [...]
|
LIQUIDADO |
207,76 |
|
| 14/08/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4416
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/08/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/08/2024 |
16070001
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 306
|
PAGO |
1.928,55 |
|
| 14/08/2024 |
14080018
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
PAGO |
11.524,84 |
|
| 14/08/2024 |
14080018
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
LIQUIDADO |
11.524,84 |
|
| 14/08/2024 |
14080018
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
EMPENHADO |
11.524,84 |
|
| 14/08/2024 |
14080017
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
PAGO |
44.611,98 |
|
| 14/08/2024 |
14080017
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
LIQUIDADO |
44.611,98 |
|
| 14/08/2024 |
14080017
GOVERNO FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018.
|
EMPENHADO |
44.611,98 |
|
| 14/08/2024 |
14080016
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
LIQUIDADO |
37.689,92 |
|
| 14/08/2024 |
14080016
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
EMPENHADO |
37.689,92 |
|
| 14/08/2024 |
14080015
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
LIQUIDADO |
21.820,48 |
|
| 14/08/2024 |
14080015
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
EMPENHADO |
21.820,48 |
|
| 14/08/2024 |
14080014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241477468
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
14080014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO PADRE GERALDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
14080014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO PADRE GERALDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
14080013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
264,91 |
|
| 14/08/2024 |
14080010
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080009
TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080008
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
528,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080007
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.832,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
14.990,85 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
44,90 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.326,04 |
|
| 14/08/2024 |
13080011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241476671
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
13080003
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 13.08B-2024, JUNT [...]
|
PAGO |
103,66 |
|
| 14/08/2024 |
12080002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36.305,00 |
|
| 14/08/2024 |
10010007
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080014
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080007
TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080020
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080010
MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.461,00 |
|
