Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 24040002
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 2926
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MES DE ABRIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-C [...]
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2.500,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 23040004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 267
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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4.825,68 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 11040011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 2925
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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6.000,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02040008
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1100
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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698,68 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02040007
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1101
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.395,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 27030026
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 200
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025
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73.489,65 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA URSULA, BAIRRO BOM PRINCIPIO, BAIRRO DO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, B [...]
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99,64 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050005
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229759.
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197.265,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050006
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765.
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2.595,31 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050007
GOVERNO FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765.
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5.624,19 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050004
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, LIVRO 01, FLS. 93/94, TERRENO DOADO AO ESTADO, 2º TRANSLADO DE ESCRITURA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVERSÃO DA DOAÇÃO EM FAVOR DO [...]
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213,43 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 06050002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1098
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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3.368,93 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 06050012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1104
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.858,72 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 06050009
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2649
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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4.645,20 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1937
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.508,40 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2190002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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358,40 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 02050006
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 135
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TERCEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIC [...]
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6.435,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 02050007
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 136
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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1.716,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 01050006
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
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24,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08040009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1103
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.091,06 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 01040050
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 366
CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001.
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125.036,53 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 590
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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49,39 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 592
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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336,75 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 594
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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404,10 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 595
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.571,50 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1097
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA
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1.395,70 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050005
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2648
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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9.243,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218937
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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512,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218936
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
512,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 01040047
CSA ENGENHARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 175
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01
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75.387,64 |
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