Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 11040005
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3339
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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5.594,52 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 10040001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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5.872,32 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 744
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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10.034,08 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 742
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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16.750,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050015
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
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78.559,82 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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99,64 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050004
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 739
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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10.600,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO Nº 207 - MAPP 0018.
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11.208,67 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440.
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136,05 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050017
DANIEL GOMES FELIPE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 6339
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
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16.007,71 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 678
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
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1.296,72 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 679
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
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4.037,81 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 24040005
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 219056
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
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900,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 727
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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17.800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 728
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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7.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 729
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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48.700,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 732
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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13.292,80 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040062
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 731
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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29.100,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 730
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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7.599,68 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 733
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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18.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 740
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRA [...]
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4.400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 737
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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53.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 736
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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30.400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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36.800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 735
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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36.600,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 726
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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76.100,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.108,99 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 598
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.332,61 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 599
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA
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2.930,55 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 29040002
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4574
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
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6.507,00 |
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