Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 30100022
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 60
MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
335,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 30100021
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1474
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
5.491,90 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 30100007
DX COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2163
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
1.378,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 29100014
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1007
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
11.647,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 29100021
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1006
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTE [...]
|
5.198,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 29100010
DX COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2162
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE [...]
|
5.512,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 29100009
DX COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2168
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTE [...]
|
5.904,50 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 11100004
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 101566
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
5.239,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 11100005
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 101563
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
4.811,40 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 11100006
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 101565
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
4.918,32 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 11100007
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 101564
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
4.811,40 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 10100009
DX COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2165
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
12.690,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 01100072
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1138
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
8.400,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 01100070
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1136
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
7.000,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 01100071
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1137
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
8.500,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 01100068
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1134
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
5.400,00 |
|
| 18/11/2024 |
EMPENHO: 01100069
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 1135
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA [...]
|
6.700,00 |
|
| 15/11/2024 |
EMPENHO: 07110005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25394
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
50.048,85 |
|
| 14/11/2024 |
EMPENHO: 13110004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13267
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
4.705,35 |
|
| 14/11/2024 |
EMPENHO: 12110007
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1177
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
2.323,40 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
1.972,92 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
7.245,55 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
4.151,35 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110003
SABRINA MARIA ALVINO SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO [...]
|
100,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110006
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO [...]
|
100,00 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 12110001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 854
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
147,60 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 12110009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 857
AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
1.867,84 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 12110019
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 651
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
7.017,30 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 11110005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 856
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
98,40 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 11110001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2186
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
1.148,60 |
|
