Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070075
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2346
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J69 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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270,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070076
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2347
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2I49 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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405,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070077
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2348
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ8D49 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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405,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070078
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2349
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC5D69 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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405,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070079
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2350
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ7E59 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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405,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070080
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2351
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA3D59 QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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540,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 04070007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10850
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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1.768,16 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070073
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
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912,90 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
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48.448,54 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O., DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
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12.210,18 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
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30.000,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2540
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
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270,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 21070001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14513
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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73.081,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 17070012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14514
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEJA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.942,10 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070019
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12045
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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1.991,65 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070060
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 00035
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NO BAIRRO SANTA URSULA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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83.316,49 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 11060002
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 803
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA BENS TOMBADOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC [...]
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15.000,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
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3.168,67 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
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872,75 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
EVOLUX 360 LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 115
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
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3.586,64 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 17070008
EVOLUX 360 LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 116
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
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6.284,95 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070005
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
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97,27 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070006
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
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2.717,01 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 23070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1146
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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395,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 23070002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2542
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
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270,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1143
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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304,55 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 17070013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14486
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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10.103,80 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14479
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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14.531,07 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14484
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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14.207,62 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9043
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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2.053,73 |
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