Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 633
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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686,97 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060001
VIVIANE F BEZERRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 519
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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7.624,42 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060005
VIVIANE F BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 520
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
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14.497,18 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 05060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 220359
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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742,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 04060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 634
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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624,11 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 29050010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 626
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
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2.266,35 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 29050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 628
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.178,87 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 24050004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1121
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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232,34 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 21050003
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3213
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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7.338,08 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 21050025
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 1113
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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116,17 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13050021
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 766
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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10.600,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050045
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 3443
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES [...]
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4.500,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050047
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 751
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 01040056
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17.800,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050049
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 752
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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7.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050050
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 753
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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48.700,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 754
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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7.599,68 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 755
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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29.100,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 756
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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13.292,80 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 758
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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10.034,08 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 757
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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18.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 759
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRA [...]
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4.400,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 760
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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16.750,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 763
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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25.800,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 764
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
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53.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 765
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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36.800,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 762
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
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35.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050046
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 750
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 0 [...]
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76.100,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 30040009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1122
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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116,17 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 30040013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 4856
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
7.163,45 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 25040009
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6854
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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46.674,43 |
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