EMPENHO: 27030016 - DATA: 27/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030016

Data: 27/03/2024

Valor: R$ 9.414,78

Fornecedor: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 010/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.052 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO IGD-PBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/04/2024	4747	2024	9.414,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.414,78*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040065	2024	9.414,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.414,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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