EMPENHO: 27030013 - DATA: 27/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030013

Data: 27/03/2024

Valor: R$ 278,38

Fornecedor: ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME

CNPJ do fornecedor: 74.081.712/0001-19

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 060/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/04/2024	541	2024	278,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 278,38*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2024	17040009	2024	278,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 278,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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