EMPENHO: 26020011 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020011

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 232,34

Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 242 - ASISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/03/2024	1071	2024	232,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 232,34*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040003	2024	232,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 232,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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