EMPENHO: 22030014 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030014

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 246,00

Fornecedor: ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME

CNPJ do fornecedor: 74.081.712/0001-19

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2024	536	2024	246,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 246,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040057	2024	246,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 246,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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