EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040001

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 54.216,00

Fornecedor: MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

CNPJ do fornecedor: 35.649.638/0001-32

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 023/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/04/2024	949	2024	960,00
18/04/2024	940	2024	6.076,00
18/04/2024	941	2024	14.604,00
18/04/2024	942	2024	9.300,00
18/04/2024	943	2024	2.855,00
18/04/2024	947	2024	5.464,00
18/04/2024	948	2024	14.957,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 54.216,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040005	2024	6.076,00
24/04/2024	24040006	2024	14.957,00
24/04/2024	24040007	2024	960,00
24/04/2024	24040008	2024	5.464,00
24/04/2024	24040009	2024	2.855,00
24/04/2024	24040010	2024	9.300,00
24/04/2024	24040012	2024	14.604,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 54.216,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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