EMPENHO: 15030001 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030001

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 196,80

Fornecedor: ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME

CNPJ do fornecedor: 74.081.712/0001-19

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA

Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/03/2024	524	2024	196,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 196,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040056	2024	196,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 196,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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