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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09010002
Data: 09/01/2024
Valor: R$ 35.360,00
Fornecedor: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
CNPJ do fornecedor: 12.884.672/0003-58
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 057/2022-PE
Data da licitação: 04/01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU
Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade orçamentária: 09.09 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 43155 2024 3.536,00
23/01/2024 43231 2024 1.768,00
31/01/2024 43277 2024 1.768,00
06/02/2024 43319 2024 1.768,00
14/02/2024 43373 2024 1.768,00
20/02/2024 43412 2024 3.536,00
04/03/2024 43495 2024 3.536,00
18/03/2024 43573 2024 3.536,00
02/04/2024 43660 2024 3.606,72
15/04/2024 43738 2024 3.536,00
Quantidade: 10 Valor total: 28.358,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010006 2024 3.536,00
08/02/2024 08020001 2024 1.768,00
19/02/2024 19020004 2024 1.768,00
05/03/2024 05030013 2024 1.768,00
05/03/2024 05030015 2024 1.768,00
27/03/2024 27030051 2024 3.536,00
10/04/2024 10040009 2024 3.536,00
17/04/2024 17040001 2024 3.536,00
Quantidade: 8 Valor total: 21.216,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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