EMPENHO: 05030006 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030006

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 10.021,78

Fornecedor: A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL

CNPJ do fornecedor: 27.317.071/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 030/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024	654	2024	10.021,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.021,78*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2024	20030036	2024	10.021,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.021,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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