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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010313 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010313
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 9.940,80
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 9.940,80
Quantidade: 1 Valor total: 9.940,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020085 2024 9.940,80
Quantidade: 1 Valor total: 9.940,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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