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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010050
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2024 2024 497,52
16/01/2024 2024 192,41
08/02/2024 2024 198,60
15/02/2024 2024 197,85
08/03/2024 2024 184,62
11/03/2024 2024 205,48
11/03/2024 2024 93,90
08/04/2024 2024 176,21
11/04/2024 2024 231,20
Quantidade: 9 Valor total: 1.977,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2024 18010034 2024 192,41
18/01/2024 18010035 2024 497,52
15/02/2024 15020017 2024 198,60
19/02/2024 19020022 2024 197,85
15/03/2024 15030001 2024 93,90
15/03/2024 15030002 2024 205,48
15/03/2024 15030003 2024 184,62
27/03/2024 27030001 2024 205,48
10/04/2024 10040013 2024 176,21
12/04/2024 12040007 2024 231,20
Quantidade: 10 Valor total: 2.183,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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