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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010039
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2024 2024 48,00
15/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 24,00
26/01/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 24,00
04/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 36,00
06/03/2024 2024 24,00
26/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2024 15010133 2024 12,00
16/01/2024 16010133 2024 24,00
26/01/2024 26010055 2024 12,00
29/01/2024 29010052 2024 12,00
23/02/2024 23020040 2024 12,00
28/02/2024 28020068 2024 12,00
05/02/2024 05020059 2024 48,00
08/02/2024 08020125 2024 24,00
04/03/2024 04030049 2024 12,00
05/03/2024 05030055 2024 36,00
06/03/2024 06030121 2024 24,00
26/03/2024 26030103 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 240,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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