EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040010

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 882,40

Fornecedor: D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.926.660/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.03 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/04/2024	257	2024	882,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 882,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040016	2024	882,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 882,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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