EMPENHO: 01030110 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030110

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 38.735,80

Fornecedor: DIGTECHNOLOGIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 37.744.680/0001-68

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 005/2021/PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/04/2024	358	2024	23.368,80
03/04/2024	357	2024	8.092,00
03/04/2024	356	2024	7.275,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 38.735,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040051	2024	23.368,80
12/04/2024	12040052	2024	8.092,00
12/04/2024	12040053	2024	7.275,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 38.735,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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