EMPENHO: 01030037 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030037

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.854,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 242 - ASISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/03/2024		2024	10.854,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.854,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2024	26030029	2024	10.854,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.854,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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