EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050004

Data: 19/05/2023

Valor: R$ 4.049,75

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (PAB)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/10/2023	207179	2023	4.049,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.049,75*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/12/2023	07120088	2023	4.049,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.049,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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