EMPENHO: 03040119 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040119

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 27.133,02

Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/04/2023		2023	27.133,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.133,02*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2023	19050038	2023	27.133,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.133,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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