EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070001

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 20.661,50

Fornecedor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.199.870/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.089 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DA PREVENCAO DISSEMINCAO E COMBATE A PANDEMIA CORONA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVICUAL (EPI´S) PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE, DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID-19), DE INTRESSE DEST5E MUNICIPIO. CONF. PREGAO N 038/2020/PP E CONTRATO N 050/2020/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	6313	2020	20.661,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.661,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 6313

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
3	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	300	15,15	4.545,00
3	MASCARA DE TECIDO	2000	7,00	14.000,00
3	PRO - PÉ DESCARTAVEL	50	42,33	2.116,50

Quantidade 3 - Valor total: 20.661,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/07/0026	22070026	2020	20.661,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.661,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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