EMPENHO: 30040014 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040014

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU

Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 09.09 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO SAAE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/04/2024		2024	16.406,36
30/05/2024		2024	18.431,70
30/05/2024		2024	570,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 35.408,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050073	2024	16.406,36
12/06/2024	12060101	2024	570,00
12/06/2024	12060103	2024	18.431,70
10/07/2024	10070013	2024	19.034,83
10/07/2024	10070075	2024	570,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 55.012,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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