EMPENHO: 28050010 - DATA: 28/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050010

Data: 28/05/2024

Valor: R$ 1.446,41

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA

Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/06/2024	11944	2024	1.407,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.407,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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