EMPENHO: 24050070 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050070

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 60.024,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DO PAIF-CRAS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/05/2024		2024	60.024,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 60.024,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2024	28050070	2024	60.024,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 60.024,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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