EMPENHO: 24050012 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050012

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 1.503,90

Fornecedor: MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.393.753/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.03 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/06/2024	3356	2024	1.503,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.503,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060032	2024	1.503,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.503,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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