EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050001

Data: 22/05/2024

Valor: R$ 1.621,90

Fornecedor: D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.926.660/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/06/2024	278	2024	1.621,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.621,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060050	2024	1.621,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.621,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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