EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050013

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 17.392,00

Fornecedor: MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

CNPJ do fornecedor: 35.649.638/0001-32

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 023/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MACFAEC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2024	1035	2024	2.608,00
27/05/2024	1036	2024	3.025,00
27/05/2024	1037	2024	2.327,00
27/05/2024	1038	2024	5.146,00
28/05/2024	1039	2024	2.344,00
28/05/2024	1041	2024	1.942,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 17.392,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060003	2024	2.608,00
21/06/2024	21060004	2024	3.025,00
21/06/2024	21060005	2024	2.327,00
21/06/2024	21060006	2024	2.344,00
21/06/2024	21060007	2024	1.942,00
21/06/2024	21060008	2024	5.146,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 17.392,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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