EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040001

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 10.294,32

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/05/2024	9051	2024	5.872,32
24/05/2024	9093	2024	4.422,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.294,32*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050005	2024	4.422,00
29/05/2024	29050007	2024	5.872,32
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.294,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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